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复合肥:行业利润略有提升企业经营难度增加

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复合肥:行业利润略有提升企业经营难度增加

发布日期:2016-05-03 00:00 来源:http://www.jszmhfy.com 点击:

2015年的复合肥市场表现差强人意。行业利润率虽略有提升,但企业经营难度却明显增加。价格走势虽然相对平稳,但市场需求却长期低迷。2015年市场的表现再次证实,与单质肥相比,复合肥的品种优势和价格优势被削弱。为了走出困境,复合肥企业也做出了很多新的探索,面对国内市场,企业不仅加大自身的创新力度,也在产业链延伸上做文章,涌现出很多跨界整合的成功案例。与此同时,国家“一带一路”战略为企业打开了另一扇门,更多企业走出国门,学习经验,引进技术,拓展市场。
行业:利润略增 经营困难
2015年复合肥行业利润率略有增加,但面临产能过剩、渠道变革、环保升级等因素的冲击,产品旺季不旺、价格难涨成为行业常态,企业普遍感觉经营困难。
据中国磷复肥工业协会统计,2015年复混肥行业利润为246.7亿元,利润同比增加23.2%。行业主营利润率为5.35%,比上一年度3.99%略增。平均价格降低。
与此同时,复合肥行业投资额还在增加。大型企业加快布局,接近市场新建装置。从协会统计数据来看,复合肥全年产销量同比小幅上升,全年产销比在98.7%。2015年全年前十名企业产量累计2125.7万吨,占协会统计产量的56.9%,同比提升4个百分点,复混肥行业产业集中度提高。
2015年复混肥实际完成投资616.2亿元,同比增加13.3%。施工项目656个,同比增1.4%。新开项目485个,同比增8.3%,竣工项目5.1个,同比增12.8%。
在这些乐观的行业数据背后,多数复合肥企业的感受却是,经营难度增加。复合肥生产厂家在近日召开的中国磷肥工业协会常务理事会上,一家大型复合肥企业透露,企业经营指标虽然实现了稳步增长,但总体感觉是经营难度增加。这种感受在2015年下半年表现尤为突出。为了抢占市场,企业把销售时间一再提前,对经销商的激励也更加丰厚。
市场竞争倒逼企业在营销上加大投入,这让很多中小型企业倍感压力。2015年10月,中原地区用肥季还没有结束,
除了产能过剩、市场竞争等传统问题外,2015年出现了一些新困难。例如优惠政策取消。除了运价、气价、电价优惠取消,最有代表性的就是9月份恢复征收化肥增值税,据测算,复合肥的实际纳税率为1.5%~2.5%,每段缴税38~63元(按出厂价2500元/吨计),生产成本增加。此外,国家粮食政策调整,以及农产品价格下滑,种植结构变化等因素,都对复合肥行业带来压力。
价格:前稳后跌 缺少支撑
2015年价格走势是前稳后跌。主要转折点出现在10月份之后,价格下滑的主要原因是缺少支撑。每个销售季节特点如下:
在传统的春耕销售旺季里,复合肥价格并没有应声而涨。制约行情上涨的主要有三方面原因。
第一,原料行情低迷,复合肥成本没有得到明显支撑。尿素价格直至3月中旬才出现回升势头,错过了销售季节。磷酸一铵国内外需求平淡,价格低位盘整。钾肥报价虽有小幅上扬,但也不足以支持复合肥提价。
3月份,原料市场复苏,部分企业尝试上调报价,但接单难度增加,调价遇到阻力。
第二,需求虽然集中,但货源充足的情况下,市场不会出现由于供应短缺而引发的价格上涨。
第三,春耕期间关税新政还在消化之中,对市场的影响并没有显现。
夏季市场利好增多,带动价格小幅上扬。5月份迎来销售旺季,在需求、成本等多重利好因素的作用下,复合肥迎来了首轮稳中价升的行情,价格实现了近百元反弹。向好形势一直维持到6月中旬销售结束。涨价得益于四方面利好叠加。
第一,在春季平稳行情下积累的市场信心在此时释放,市场心态向好。
第二,年初以来,价格长期维持低位平稳,为旺季反弹预留了一定空间。
第三,5月份是夏播用肥旺季,且需求的时间和区域都很集中。
第四,尿素行情反弹。夏季复合肥需求主要集中在华北地区的玉米用肥,而且以高氮养分含量为主。复合肥与尿素价格的联动性较强。
秋季市场在夏季行情的带动下提前启动。夏秋季节交替时期,正逢涨价行情,6月初高氮肥销售季一过,很多企业就迫不及待地投入到秋季收款中来,市场提前打响秋季战。收款提前完成为秋季市场平稳奠定基础。
10月份以后,价格开始缓步下滑。
一方面,全年需求进入淡季,
另一方面原料下跌,成本缺少支撑。市场信心严重受损,冬储迟迟不启动。这种影响一直蔓延到2016年初。据估算,东北作为最大的冬储市场,到2016年春节前到货量还不足3成。
综合来看,前三季度复合肥平稳的行情主要靠市场需求支撑。而第四季度,需求和原料都没有利好,降价成为必然。
对策:产业延伸 走出国门
面对低迷的行情,企业没有选择拼价格,而是另辟蹊径。2015年,复合肥企业有两个方向引人注目:一是延伸产业链,二是加快国际化的步伐。
不同于之前在产品、渠道、营销上的单方面创新,2015年企业的转型之路已经延伸到整个产业链。农资电商、跨界合作成为企业转型过程中新的着力点。
2015年,农资企业投资电商几乎是野蛮生长。其中不乏复合肥生产和流通企业的身影。4月,新都化工以自有(自筹)货币资金出资1.8亿元投资设立成都市哈哈农庄电子商务有限公司,打造拥有“农资产品下乡,农产品进城”双向流通功能的电商模式。
产品引进和出口是长期以来复合肥行业参与国际竞争的主要形式。2015年全年进口三元复合肥146.2万吨,同比增加31.9%,同时价格同比降2.2%。全年出口氮磷二元肥85.6万吨,同比增10.9%,出口价格同比增6.5%。值得注意的是,2015年氮磷二元肥全年实行5%的出口关税,税率整体下调,但并没有刺激出口量大增。
2015年复合肥企业技术层面的国际合作越来越多。继2014年6月金正大集团与以色列利夫纳特集团战略合作,拉开以色列-中国创新农业技术合作序幕,2015年4月,这家企业再次组织以色列现代农业技术交流培训考察团,深入沙漠绿洲,学习以色列的现代农业和水肥一体化技术。
趋势:后市承压 戮力转型
目前,复合肥市场仍然寒气逼人。
主流报价依然延续冬储水平,但实际成交中报价已经失去参考意义,复合肥厂商展开价格博弈。各地到货量明显减少,东北到货量不足4成,华北、华东等春耕用肥还在观望。企业收款困难,库存压力大。
春耕市场复合肥面临三方面压力:
一是原料价格整体下行,难以支撑复合肥价格,加重市场观望情绪。尿素价格跌至10年来新低,低价降至1220~1280元;一铵企业库存居高不下,低价跌至1700元;钾肥货源多,报价乱,需求少。
二是农产品价格低影响农民投入。节后玉米、水稻、小麦三大主粮价格下滑,农民惜售。
三是种植结构调整影响用肥需求。短期内复合肥市场难有利好,预计价格还将低迷。
对于传统复合肥企业来说,转型势在必行,但往哪个方向转,如何转?业内观点主要观点是,未来企业主要的发力方向在三个方面:产品创新、全产业链延伸、开拓国际市场等。
特别是对于农资制造企业,更应该实施“+互联网”战略,通过信息化手段,提高生产、配送和管理效率,提高质量监控水平,切实做好农化服务,让农民切实得到实惠。这些农资电商的运行还面临一些问题或障碍:
一是基础设施和人才问题,
二是物流问题,
三是缺乏农化服务,
四是不能适应当下赊销现实。

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